上季度計提企業(yè)所得稅時，借：所得稅費用8200.貸：應交稅費—企業(yè)所得稅8200。資產(chǎn)負債表中應交稅費欄填-8200，利潤表所得稅費用欄填-8200 本季度繳納時借：應交稅費-企業(yè)所得稅8200。貸：銀行存款8200，結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤8200.貸：所得稅費用8200。資產(chǎn)負債表應交稅費欄填8200，利潤表所得稅費用欄填8200 老師我這樣填哪里不對，為什么資產(chǎn)負債表資產(chǎn)多了8200呢

劉麗老師

職稱：中級會計師

2021-04-11 23:50

您好，資產(chǎn)負債表利潤表都填正數(shù)

劉麗老師解答

2021-04-11 23:50

利潤表凈利潤公式等于利潤總額-所得稅費用

你若精彩，天自安排追問

2021-04-11 23:59

那繳納時還是填正數(shù)嗎

劉麗老師解答

2021-04-12 00:04

您計提時，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？

劉麗老師解答

2021-04-12 00:05

如果您是按月結(jié)轉(zhuǎn)，所有損益類科目都要轉(zhuǎn)入本年利潤

劉麗老師解答

2021-04-12 00:06

繳納時，只涉及應交稅費科目，繳完未計提的情況下科目余額為0

你若精彩，天自安排追問

2021-04-12 06:32

計提結(jié)轉(zhuǎn)，應該怎么填表；沒結(jié)轉(zhuǎn)，又該怎么填表呢

劉麗老師解答

2021-04-12 06:59

您好，填表是一樣的

你若精彩，天自安排追問

2021-04-12 07:24

不會填，能解釋一下嗎

劉麗老師解答

2021-04-12 19:03

計提當期，如果只有所得稅，那資產(chǎn)負債表應交稅費8200，利潤表所得稅費用8200

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