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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-10 18:42

您好
主表不是根據(jù)附表一的數(shù)據(jù)自動帶入的么

邱清 追問

2021-04-10 18:45

因?yàn)槲抑鞅頂?shù)據(jù)帶不出來，去稅務(wù)局更正，他更成10953了

bamboo老師 解答

2021-04-10 18:45

那通過營業(yè)外支出寫分錄調(diào)整一下

邱清 追問

2021-04-10 19:12

這個附表和主表比對不上，沒有什么關(guān)系吧   四舍五入了，那這個分錄如何寫呢

bamboo老師 解答

2021-04-10 19:21

已經(jīng)申報(bào)通過了 沒什么問題 
借 營業(yè)外支出0.01
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 0.01

邱清 追問

2021-04-10 19:42

申報(bào)了，沒還沒有繳款的，

bamboo老師 解答

2021-04-10 19:47

那您自己能更正申報(bào)表嗎

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相關(guān)問題討論
您好 主表不是根據(jù)附表一的數(shù)據(jù)自動帶入的么
2021-04-10 18:42:26
你好，你是說要修改這個主表？
2021-04-10 16:59:04
你好，銷項(xiàng)稅額也過不去的嗎
2020-01-06 17:37:25
如果銷項(xiàng)稅1000，進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證2000，按照申報(bào)表自動留抵1000稅額，這樣的話就不交增值稅，但本地稅務(wù)如果不交肯定要找麻煩，所以我想再交點(diǎn)稅，可不可以申報(bào)抵扣稅額1500呢？這樣的話附表二是不是在第二行“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”填稅額1500就可以了？ 萬分感謝
2015-12-22 11:36:33
好像有的老師說是應(yīng)收 因?yàn)槭卿N項(xiàng)稅 那到底是哪個
2018-09-06 19:22:12
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