老師：我們不是開發票的，以銷售部的結算單為依據結算。

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-11-09 11:00

我提問：老師：我們是一家汽車銷售公司（中介服務），例：李三購買小車成交價20萬，收款時我們入：其他應付款—代付車款，公司訂車時也入其他應付款｜—代付車款，還有辦理車子的保險，購置稅，上戶費等等都是通過其他應付款—代付（設各明細）核算的，贈送的腳墊，導航、真皮等等，都是公司付錢，結算利潤時：以收車主的總款和這個車子所有的費用的差價為利潤（包括贈送東西的費用），利潤記入其他業務收入—中介收入。問題：贈送的腳墊，導航、真皮等等，都是公司付錢，公司支付的這些贈送應該入什么科目合適了？

邈嫣雨靈追問

2016-11-09 11:01

贈送的腳墊，導航、真皮等等，是公司要先付款后，才結算車子利潤，我不懂這個先付款后入什么科目合適？

邈嫣雨靈追問

2016-11-09 13:06

咋用其他應收款了，是公司贈送給車主的，只是算這個車子的利潤時要把這個錢算進去扣除，才是利潤。

鄒老師解答

2016-11-09 10:58

你好，具體是什么問題

鄒老師解答

2016-11-09 12:06

借；其他應收款貸；銀行存款
收到借；銀行存款貸；其他應收款

鄒老師解答

2016-11-09 13:11

借；主營業務成本貸；銀行存款

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