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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2021-04-10 14:34

你好,可以全額抵扣的

A. A 追問

2021-04-10 14:36

那個進項18.41,也得勾選吧,再全額160這樣

佟老師 解答

2021-04-10 14:38

不需要勾選的,全額抵扣

A. A 追問

2021-04-10 14:44

不勾那在平臺上一直放著?

佟老師 解答

2021-04-10 16:40

可以選擇不抵扣勾選

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相關問題討論
你好,可以全額抵扣的
2021-04-10 14:34:27
 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-06-09 17:49:04
1、實際支付的金額 借:管理費用 貸:銀行存款 2、按規定抵減應交增值稅應納稅額時: 如為增值稅一般納稅人的, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款); 貸:管理費用
2020-04-27 10:49:50
可以全額抵扣購買,借管理費用貸,銀行存款全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數。
2019-09-26 16:37:53
第4列需要填寫,一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2019-09-07 11:03:05
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