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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-08 15:00

你好,賬載金額填寫你具體的實際金額和稅收金額,填寫你們支付出去的這個支付出去的應該小于等于工資的2%。

味道 追問

2021-04-08 15:08

那實際發生額填那個數?

郭老師 解答

2021-04-08 15:11

如果你計提的在2%以內也全部支付出去了,填寫計提的那個金額。

味道 追問

2021-04-08 15:11

計提的多過2%怎么辦

郭老師 解答

2021-04-08 15:14

你好
繳納的是多少?

味道 追問

2021-04-08 15:17

繳納的是160,計提的是476.24,工資的2%是338.12

郭老師 解答

2021-04-08 15:19

你好,實際金額填寫160,稅收金額也是填寫這個。

味道 追問

2021-04-08 15:20

我們公司2020年1-3月沒有計提工會經費,但是4月開始計提,這樣會影響嗎?

郭老師 解答

2021-04-08 15:22

你好是的,張載金額填寫四七六點二四
稅收金額和實際金額160

味道 追問

2021-04-08 15:49

如果這樣填那不是要做納稅調增?

郭老師 解答

2021-04-08 15:50

你好,需要的,你多抵扣了所得稅。

味道 追問

2021-04-08 17:36

好的,謝謝老師

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相關問題討論
你好,是的,沒有就不需要填寫的
2018-04-26 16:43:31
你好,賬載金額填寫你具體的實際金額和稅收金額,填寫你們支付出去的這個支付出去的應該小于等于工資的2%。
2021-04-08 15:00:37
老師,您好,我想咨詢下第四季度多計提、多繳納工會經費的,在職工薪酬支出及納稅調整明細表中的工會經費如何填列
2021-04-17 15:44:02
這個納稅調整明細表里面它有幾個不同的地方,第一個是這個賬面金額,這個時候你就按照你葬送的金額填寫,還有就是這個計稅基礎就是按照這個稅法上按照標準扣除的這一部分,那么差額就是屬于調整金額
2020-07-03 22:57:22
計提看,一到12月份的 繳納,看二到一月份。
2020-05-08 10:45:15
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