小小 追問

2021-04-08 10:16

9、10行是89109.91。 19.20行是2673.27。沒有到起征點(diǎn)

QQ老師 解答

2021-04-08 10:19

你好！那就不用填寫后邊的

小小 追問

2021-04-08 11:16

你好這是那錯了 

小小 追問

2021-04-08 11:32

老師在嗎

小小 追問

2021-04-08 11:36

老師 資產(chǎn)負(fù)債表   有貸款 在年初余額里有  期末余額里在需要填嗎   貸款沒有還

QQ老師 解答

2021-04-08 11:36

你好！這不是增值稅主表吧？

小小 追問

2021-04-08 11:39

是文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)  

QQ老師 解答

2021-04-08 11:41

你好！增值稅不交，這里零申報(bào)就可以的

小小 追問

2021-04-08 12:00

你好。這不是一個公司   文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)  應(yīng)該是免的。我那錯了 怎么有數(shù)字  麻煩你給我看一下    還有資產(chǎn)負(fù)債表  貸款沒還  短期借款期末余額也要繼續(xù)填嗎。

QQ老師 解答

2021-04-08 12:02

你好！免費(fèi)收入你們有填寫

小小 追問

2021-04-08 12:05

這個月沒有收入   我在給你發(fā)個上一次表    你看是那出問題 該怎么處理

小小 追問

2021-04-08 12:07

這是上一次報(bào)的表  是不是有那個表沒有填

QQ老師 解答

2021-04-08 12:15

你好！這是要繳納的，應(yīng)該填寫在免稅那一欄

小小 追問

2021-04-08 12:17

這個月怎么處理  上面那個表是這個月的  我現(xiàn)在怎么填

QQ老師 解答

2021-04-08 12:24

你好！填寫到免稅稅收入，你們不是你免稅的嗎？上個月的需要去大廳申請更正

小小 追問

2021-04-08 12:26

那就是到大廳申請更正了 再報(bào)這個月的  還是

QQ老師 解答

2021-04-08 12:39

你好！最好是先更正在申報(bào)

小小 追問

2021-04-08 15:07

你好老師。我們的產(chǎn)品都是贈送給品嘗。這部分要做銷售嗎。如果是按銷售。要不要申報(bào)增值稅。

QQ老師 解答

2021-04-08 15:10

你好！直接計(jì)入銷售費(fèi)用吧

小小 追問

2021-04-08 15:16

前面老師講這贈送的也要做銷售 按市場價計(jì)算 

QQ老師 解答

2021-04-08 15:17

你好！按規(guī)定是的，個人建議購入時直接計(jì)入銷售費(fèi)用