我想問下剛剛老板把他出差的發(fā)票拿給我叫我報銷，我咋弄哦！我是出納 有住宿的和餐飲和打車的發(fā)票 餐飲費可以與住續(xù)費和打車費寫在同一張報銷單上嗎？

答： 餐飲費另外粘，其它可以在一張上

老師你好，百度上有說出差補助是不要發(fā)票的，出差報銷不能出現(xiàn)“餐飲費”字樣和餐飲發(fā)票。出差期間有招待的話，招待餐另外填寫費用報銷單。請問下這2句話說的是對的嗎？

答： 你好，出差補助不需要發(fā)票的，如果出差發(fā)票中有餐費應(yīng)該招待費處理

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司老板給的餐飲費發(fā)票報銷，在費用報銷單上用途上直接寫餐飲費可以嗎

答： 若是屬于管理支付 借：管理費用－招待費 貸：現(xiàn)金（或銀行存款） 若是屬于銷售????支????付? 借：???銷售費用－招待費? 貸：現(xiàn)金（或銀行存款） 用途可以寫業(yè)務(wù)招待費