ABB 追問

2021-04-06 10:19

結轉的成本調整是什么意思 調整回來

ABB 追問

2021-04-06 10:24

之前結轉的成本沖紅調整，結轉的成本我沒有問題啊，要怎么調整

maize老師 解答

2021-04-06 10:35

3.31號你這個借庫存商品是做啥，你截圖看下，，還有你這個沖暫估對應是需要有收到發票的，你發票沒有收到不能沖掉暫估，這個你沖，對應結轉成本也需要沖掉才可以

ABB 追問

2021-04-06 13:34

我不能先沖回？然后按新開進的發票重新入嗎？對應成本沖掉的話，那不是之前的

ABB 追問

2021-04-06 13:39

老師請看附件、、

maize老師 解答

2021-04-06 13:42

你這個意思是暫估多了嗎？那你重新按發票做藍字就可以，那就會沖掉貸方了，

maize老師 解答

2021-04-06 13:42

結轉成本有問題對應需要 沖掉 ，沒有不需要沖掉

maize老師 解答

2021-04-06 13:43

上面一個分錄是暫估分錄做錯了，下面這個重新做6000 ？實際只有6000 貨物？那可以

ABB 追問

2021-04-06 13:53

實際是這些暫估的發票都沒有，現在進來的是一整套二十幾萬的發票，我只能先把之前的暫估的都沖掉了，不然后期搞不清楚了，因為我門成本票和開出去的發票都沒辦法一一對應的

ABB 追問

2021-04-06 13:54

老師，如果按照你說的把暫估的成本對應的沖掉，那我發票進來的也不可能一一對應上，那沖掉后對應的1、2月份的成本要怎么入賬呢？

ABB 追問

2021-04-06 13:56

老師，能不能按照你的思路，幫我這2個月暫估又調整的分錄給我寫一遍，謝謝

maize老師 解答

2021-04-06 14:06

你需要做Excel表登記，那些暫估沒有發票，幾時回來發票做一個臺賬，這樣方便對應去沖掉，
借庫存商品 貸應付賬款暫估款，借主營業務成本 貸庫存商品 ，  這個回來發票大于暫估，貸應付賬款 暫估款 負數 ，貸應付賬款供應商 ，補上少做的，借庫存商品 貸應付賬款供應商，借主營業務成本 貸庫存商品   小于暫估，  借庫存商品 負數，貸應付賬款暫估款負數，，借貸應付賬款 暫估款 負數 ，貸應付賬款供應商   借主營業務成本，負數，貸庫存商品 負數，
，

maize老師 解答

2021-04-06 14:08

需要按這個數量，和型號一一對應沖暫估，你暫估是根據入庫單做的，