郭老師 解答

2021-04-05 11:21

你的增值稅和所得稅收入不是零吧

葉落????隨風 追問

2021-04-05 14:55

老師，你好，去年公司申報財務報表了，但是收據都不對，利潤表沒報，也沒有增值稅，只有所得稅是核定的

郭老師 解答

2021-04-05 14:55

需要把賬補起來，要不前后不一致，有風險。

葉落????隨風 追問

2021-04-05 15:20

前幾年都是核定征收，就沒做賬

葉落????隨風 追問

2021-04-05 15:21

現在才開始查賬征收，才做賬呢，

郭老師 解答

2021-04-05 15:24

那你申報的財務報表期初有數據的嗎

葉落????隨風 追問

2021-04-05 15:35

沒有期初余額，只有期末而且還是錯的

葉落????隨風 追問

2021-04-05 15:39

現在我沒辦法重新整理賬目了，我只能根據開票系統和銀行流水，整理出應收和銀行卡余額，其他都無法整理

葉落????隨風 追問

2021-04-05 15:39

為了試算平衡，我只能用其他應付款，掛老板名下了

郭老師 解答

2021-04-05 15:48

去年的期末，不就是今年的期初嗎？

葉落????隨風 追問

2021-04-05 16:00

問題是，數據不對啊，應收都少二十萬呢

郭老師 解答

2021-04-05 16:02

你在今年更正不就可以
匯算清繳之前修改

葉落????隨風 追問

2021-04-05 16:13

老師，我的意思是我只能改收入的，支出的沒有記錄啊

郭老師 解答

2021-04-05 17:00

可以啊只要匯算清，交之前修改就行。