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venus老師

職稱： 中級會計師

2021-04-04 15:53

那個不用刪不影響你的所得稅費用

霜降 追問

2021-04-04 15:56

所以一般是計提所得稅費用再做結轉損益還是

venus老師 解答

2021-04-04 16:00

這個是結轉損益再做所稅稅

venus老師 解答

2021-04-04 16:01

是的，需要在沒有計算所得稅之前把所有憑證過賬，結轉損益，過賬，然后看利潤總額是多少，需要計提多少所得稅，然后反過賬，把結轉損益的分錄刪除，然后錄入計提所得稅的分錄，然后過賬，結轉損益，再過賬。

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相關問題討論
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，軟件操作是先過賬，結轉損益，然后看利潤表利潤總額是多少計算出所得稅金額 然后反過賬，錄入所得稅計提分錄，然后過賬，結轉損益的
2018-07-05 12:50:55
您好 年終計算企業所得稅 是先結轉損益再計提所得稅
2020-01-09 14:40:49
您好，是先計提所得稅的
2022-01-10 14:00:09
你好，先計提所得稅，然后結轉本年利潤
2017-04-18 09:37:11
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