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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-04-02 10:00

是這樣,你這個沒有開別的發票嗎,這個是自動生成根據你附表1 

自由飛翔 追問

2021-04-02 10:02

老師,這個6%的發票我們就沒有開過,所以上月去稅務局大廳就讓在資料三6%稅率的地方填正數

自由飛翔 追問

2021-04-02 10:02

但是這月紅沖就不是很清楚是不是就在這里填寫負數呢

自由飛翔 追問

2021-04-02 10:03

這月有開13%的稅率發票

maize老師 解答

2021-04-02 10:10

是,你之前填寫6%正數申報吧,那這個月開紅字填寫附表1  這個6% 負數申報可以,這個表是自動生成可以不用管

自由飛翔 追問

2021-04-02 10:23

老師,資料三就是填-50000元這表要手動填呢,不是自動生成,我看資料一是自動生成的。

maize老師 解答

2021-04-02 10:32

你這個刪除可以,要是不行 會提示到時候再根據提示補上可以,影響不大,

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