淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:03

這個月我先報匯算清繳然后再報這個季度的申報表，這樣就不用交是嗎？老師是自動彌補的嗎

郭老師 解答

2021-04-01 21:04

你好是的，是這么做的，是這么理解的，是這個意思。

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:06

老師，自動彌補是吧？還有去年的一張發票這個季度紅沖了，稅務局說要改去年3季度的增值稅申報表，那我要反結賬幾月份合適？是不是所有的財報和企稅申報表都要改

郭老師 解答

2021-04-01 21:06

你好同學是自動彌補的，彌補虧損，它是自動出來的。

郭老師 解答

2021-04-01 21:06

具體的是調整什么業務的？

郭老師 解答

2021-04-01 21:07

如果你反結賬你的資產負債表或者是利潤表變了需要修改你申報的財務報表和企業所得稅

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:13

老師，就是我們小規模，季度報稅，去年有張10萬的發票3季度開的在3季度的時候系統沒有作廢，當時開的稅率3，后來開的稅率為1，之前的會計沒紅沖，上個月才做了紅沖，然后稅務局的說要修改去年3季度的增值稅申報表，去年3季度和4季度都是虧損，改3季度的申報表，那我帳務怎么處理合適，反結賬到12月還是咋弄？改財務報表年報，匯算清繳表，但季度企稅稅務局說的好像改不了，咋辦

郭老師 解答

2021-04-01 21:15

企業所得稅的它允許你修改嗎？

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:16

增值稅給我改了，企稅季度的在改不了

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:18

增值稅申報表把紅沖的這個數去年3季度減掉了，財報我更正了，還有年報，就是做賬怎么處理好？還有企業所得稅我匯算清繳填這個正確的，季度的在不用管可以嗎

郭老師 解答

2021-04-01 21:18

修改不了的話，你做到這個月就可以了。

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:19

稅務局不行，紅沖的讓調到去年，這個季度的收入不能沖減

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:20

我賬面上怎么處理？是反結賬嗎？做紅沖分錄，寫個說明然后憑證重新取開了裝訂，返結到12月可以嗎

郭老師 解答

2021-04-01 21:22

用，以前年度損益調整做也不行嗎？不影響二零年的利潤。

郭老師 解答

2021-04-01 21:22

不影響二一年的利潤。剛才打錯了。

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:24

那這樣利潤分配的數和利潤表的本年累計對不上了，這樣可以嗎

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:24

用這個科目，我還需要修改財報嗎

郭老師 解答

2021-04-01 21:26

你好，可以的，不用修改你的財務報表。