老師，一般計(jì)稅下，異地建筑掛靠業(yè)務(wù)，怎么計(jì)算稅負(fù)，比如說，乙方掛靠甲方，由甲方給業(yè)主開票100萬，要求96%的成本票，并且勞務(wù)跟材料比例為3比7。增值稅稅率為2.8，由項(xiàng)目所在地預(yù)交2%增值稅，其余0.8由甲方繳納。我是甲方，我應(yīng)該讓乙方提供多少材料多少勞務(wù)，多少專票，多少普票？多少增值稅合適？

秋天老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-01 12:43

問題：老師，一般計(jì)稅下，異地建筑掛靠業(yè)務(wù)，怎么計(jì)算稅負(fù)，比如說，乙方掛靠甲方，由甲方給業(yè)主開票100萬，要求96%的成本票，并且勞務(wù)跟材料比例為3比7。增值稅稅率為2.8，由項(xiàng)目所在地預(yù)交2%增值稅，其余0.8由甲方繳納。我是甲方，我應(yīng)該讓乙方提供多少材料多少勞務(wù)，多少專票，多少普票？多少增值稅合適？
解答：你好，同學(xué)，從題中看，如果你開了100萬的發(fā)票，那么你要讓對(duì)方給你96萬的成本，勞務(wù)96*0.3=28.8（萬元），材料96*0.7=67.2（萬元），然后稅負(fù)是2.8%，這樣的話，你們開100萬的工程票還有6.2萬的稅需要抵扣，勞務(wù)增值稅金28.8萬*3%=0.864（萬元），剩下為材料的（6.2-0.864）/0.13*1.13=46.38（萬元），也就是材料要專票46.38萬元就可以了，剩下的67.2-46.38=20.82（萬元）可以提供普票。

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老師，規(guī)上企業(yè) 是什么企業(yè)？問

你好。規(guī)上企業(yè)是指規(guī)模以上企業(yè)，是政府統(tǒng)計(jì)部門對(duì)達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)進(jìn)行分類監(jiān)測(cè)的術(shù)語。具體定義因行業(yè)和地區(qū)而異，但核心標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、產(chǎn)值或從業(yè)人員規(guī)模達(dá)到規(guī)定門檻。答
小規(guī)模納稅人的個(gè)人所得稅月報(bào)還是季報(bào)呢？問

你好，那個(gè)是按季度申報(bào)工資個(gè)稅答
公司章程可以從哪里下載呢問

是已經(jīng)成立了的公司嗎？答
你好，我想問下。我們公司轉(zhuǎn)了一筆款給個(gè)體戶，但個(gè) 問

正常做賬就行了哈。掛個(gè)體戶的名義答
你好，公司所有費(fèi)用不計(jì)提，直接進(jìn)費(fèi)用可以么問

所有費(fèi)用不計(jì)提，直接進(jìn)費(fèi)用，可以答

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在線提問累計(jì)解決 533個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

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