美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:01

應付職工薪酬中的醫保

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:05

我這個會計分錄怎么做呢

閻老師 解答

2021-03-31 16:08

多扣了個人醫保，轉入其他應付款，下個月合并在工資里一起發放。

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:09

因為我這個上年度掛著的。

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:11

老師，我再問一個，上年度替員工墊付1000塊錢的社保，其他應收款掛著800元，還有200塊錢的話，收回來，我要怎么做賬？

閻老師 解答

2021-03-31 16:13

那200沒掛賬，應該不平，墊付的時候怎么確認是1000不是800的，應該補充計入這200的墊付，然后收回調平。

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:13

可是就跟我的銀行對賬單不一樣了

閻老師 解答

2021-03-31 16:15

當時掛800的分錄是怎么做的，為什么沒有加上那200

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:18

是這樣子做的

閻老師 解答

2021-03-31 16:18

另外200為什么說是墊付但是沒有做賬呢

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:21

因為公司墊付的金額1143.36,

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:21

這個是上一個會計做的賬

閻老師 解答

2021-03-31 16:31

剩下的二百記到哪兒了，把那個科目沖回來，計入到其他應收款

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:35

那我就跟銀行對賬單不一致了

閻老師 解答

2021-03-31 16:47

墊付的的兩百多銀行存款對應的科目的什么

美麗的路燈 追問

2021-04-01 09:53

老師，我想問一下，我上個月多發100塊工資給對方，將這個100塊錢放在其他應收款。我這個月計提工資和發放分錄要怎么做？要按實際應發數來計提，還是要在加上100塊？

閻老師 解答

2021-04-01 09:55

計提工資正常計提，發放的時候扣減這100，借：應付職工薪酬，貸：其他應收款