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我是個(gè)體戶，在稅局代開(kāi)了專(zhuān)票，請(qǐng)問(wèn)在季度申報(bào)《經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅季度申報(bào)A表》中收入總額那一欄中專(zhuān)票的不含稅收入要填進(jìn)去嗎？
高興的嚓茶
于2021-03-31 12:12 發(fā)布 ??919次瀏覽
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maize老師
職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-03-31 12:16
郭老師，郭老師，您好，我們公司現(xiàn)在營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范 問(wèn)
你好 鋼結(jié)構(gòu)的房屋銷(xiāo)售是嗎 不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售 答
老師好，請(qǐng)問(wèn)，在做2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，系 問(wèn)
是否納稅調(diào)增需要根據(jù)稅法考量。需要手工自行填報(bào)的 答
3998元含稅價(jià)收對(duì)方稅點(diǎn)錢(qián)是收多少，增值稅，附加稅， 問(wèn)
增值稅：假設(shè)適用增值稅稅率為 13%（一般貨物銷(xiāo)售常見(jiàn)稅率，不同行業(yè)可能不同）。附加稅：通常以增值稅為計(jì)稅依據(jù)，假設(shè)城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為 7%（市區(qū)）、教育費(fèi)附加率為 3%、地方教育附加率為 2% ，附加稅綜合稅率為 7% + 3% + 2% = 12% 。印花稅：假設(shè)購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅稅率為 0.03% 。企業(yè)所得稅：假設(shè)企業(yè)所得稅稅率為 25% ，這里只是理論計(jì)算，實(shí)際企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額要考慮成本、費(fèi)用等多項(xiàng)因素，此處按簡(jiǎn)化方式以不含稅收入為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算過(guò)程不含稅價(jià)：含稅價(jià) 3998 元，不含稅價(jià) =?(3998/(1 + 13%) = 3538.05)元 。增值稅：增值稅額 = 不含稅價(jià) × 稅率 =?(3538.05×13% = 459.95)元 。附加稅：附加稅額 = 增值稅額 × 附加稅綜合稅率 =?(459.95×12% = 55.19)元 。印花稅：印花稅額 = 不含稅價(jià) × 印花稅稅率 =?(3538.05×0.03% = 1.06)元 。企業(yè)所得稅（簡(jiǎn)化計(jì)算）：企業(yè)所得稅額 = 不含稅價(jià) × 稅率 =?(3538.05×25% = 884.51)元 。稅點(diǎn)錢(qián)合計(jì)：(459.95 + 55.19 + 1.06 + 884.51 = 1400.71)元? 答
老師，做2024年匯算清繳，當(dāng)時(shí)有一筆預(yù)繳稅，因?yàn)橐郧?/a> 問(wèn)
你好，這個(gè)說(shuō)實(shí)話，很難的。因?yàn)槟阋龅接欣麧?rùn)，而且要彌補(bǔ)以前虧損后有利潤(rùn)，才能不退稅。 答
收回已核銷(xiāo)的壞賬會(huì)影響壞賬準(zhǔn)備的賬面嗎，為啥 又 問(wèn)
核銷(xiāo)壞賬的分錄 借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款 可以看出，不影響損益 答
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