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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-03-31 11:52

你好,清包工,是指施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取 人工費、管理費或者其他費用的建筑服務。甲供工程,是指全部或部分設備、材料、動力由工程發包方自行采購的建筑工程。 由此可見,只要發包方購買了部分材料,即可認定為甲供工程,而清包工則是全 部或主要材料由發包方購買。甲供工程未必屬于清包工,但清包工一定屬于甲供工程。36號文件規定,一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務,以及為甲供工程提供 建筑服務均可以選擇簡易計稅方法計稅

qy 追問

2021-03-31 12:05

老師,看下這個合同,是一般計稅還是簡易計稅,是簡易計稅的話,是甲供材還是清包工?

紫藤老師 解答

2021-03-31 12:05

簡易計稅的話,是甲供材

qy 追問

2021-03-31 12:10

合同上面寫的無甲供材料和設備,第十四條,合同附件,又寫的是附件里面包括甲方負責供應的材料設備一覽表,這個一覽表要作為合同的附件,既然有一覽表的話,那說明是甲供材。但是前面又是無甲供材料和設備。這個是不是前后矛盾?

紫藤老師 解答

2021-03-31 12:11

對的,合同不明確的

qy 追問

2021-03-31 12:14

那合同上寫的讓開3%的專用發票,那是不是可以理解為這個工程一定是簡易計稅,因為簡易計稅才可以開3%的發票,一般計稅不可以開具3%的發票。去年一直開的是9%的發票。

紫藤老師 解答

2021-03-31 15:08

對的,一般納稅人簡易計稅才可以開3%的發票

qy 追問

2021-03-31 16:52

老師,一般納稅人簡易計稅開3%的專票,要不要去稅務局備案,還是自己直接開具?

紫藤老師 解答

2021-03-31 16:52

不要去稅務局備案,自己直接開具

qy 追問

2021-03-31 17:02

老師,我自己直接開具3%的專票的時候,開票軟件這個征稅方式選擇什么?三個選項分別是普通征稅,差額征稅,減按征稅。平時開9%的專票的時候都選擇的普通征稅。

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:03

開票軟件這個征稅方式選擇減按征稅

qy 追問

2021-03-31 17:13

老師,我選擇了減按征稅后,填寫貨物或應稅勞務名稱的時候出來這個提示,請先對商品進行相應優惠政策維護,這個是怎么回事?

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:14

你好,已經在咨詢稅務局,請稍等 

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:17

咨詢稅務局,選擇差額計稅的

qy 追問

2021-03-31 17:27

老師,選擇差額計稅又出來這個,讓填寫扣除額

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:28

試點納稅人提供建筑服務適用簡易計稅方法的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額;

qy 追問

2021-03-31 17:39

老師,我公司沒有往出去分包這個工程啊,沒有支付分包款啊。就是建設單位把這個工程承包給一個公司,這個公司又把這個工程分包給我公司,我公司再沒有往出去分包。

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:41

那么你的差額掉的就沒有了,0

qy 追問

2021-03-31 17:51

那就是我把含稅銷售額輸入后,扣除額填寫0

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:51

你好,對的,你的理解是對的   

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相關問題討論
建設方提供材料,建筑方只提供勞務,屬于大清包。
2016-04-07 21:09:28
您好,甲供工程,是指全部或部分設備、材料、動力由工程發包方自行采購的建筑工程。 清包工方式提供建筑服務,是指施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費、管理費或者其他費用的建筑服務。 因為可以簡易征收增值稅,所以要區分,或者說因為這樣的工程增值稅抵扣項目少,國家為減輕這個的工程公司的負擔,才減稅處理,才區分的。
2017-09-24 15:08:21
建筑工程清包工是按建筑面積每平方多少錢承包,業主自行購買所有材料
2021-03-25 15:50:53
同學,你好 是的,不能再分包了 如果是清包工3%簡易計稅的話是不允許再扣分包了呀? 清包工簡易計稅時,分包款是不可扣除的
2024-11-18 11:00:38
你好,甲供材開票是開給甲方的
2024-05-07 16:52:15
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