請問發(fā)給專家的評審費（勞務(wù)費），已經(jīng)代扣代繳了個稅了，只是沒有開具發(fā)票，這個勞務(wù)費能在企業(yè)所得稅前扣除嗎？

莊老師

職稱：高級會計師,中級會計師,審計師

2021-03-31 11:00

你好，只是沒有開具發(fā)票，這個勞務(wù)費不能在企業(yè)所得稅前扣除

小芝麻追問

2021-03-31 11:01

可是我們已經(jīng)承擔(dān)了這個勞務(wù)費的個人所得稅了，為什么不能呢

莊老師解答

2021-03-31 11:13

你好，沒有提供發(fā)票，不讓扣除的，

小芝麻追問

2021-03-31 14:25

那如果不給他們代扣代繳個稅，會有什么影響呢？

莊老師解答

2021-03-31 15:15

不給他們代扣代繳個稅。會受到稅務(wù)處罰，

小芝麻追問

2021-03-31 15:34

好的謝謝老師
另外咨詢老師一個問題，我公司18年19年放棄研發(fā)費用加計扣除了，當(dāng)時稅務(wù)局讓我們寫了個說明，注明是我們自愿放棄的。
那請問，會影響20年的研發(fā)費用加計扣除嗎？就是20年我公司想做研發(fā)費用加計扣除了，可以嗎？

莊老師解答

2021-03-31 15:41

你好，不會的，20年公司可以研發(fā)費用加計扣除

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