飛虎 追問

2021-03-30 19:49

其他應付款不核算這個吧，亂答

飛虎 追問

2021-03-30 19:50

我是問進項稅怎么處理在計提的時候

郭老師 解答

2021-03-30 19:55

進項稅沒有發票不能做的
怎么是亂答？
你們沒有支付的情況下，
做管理費用不是其他應付款嗎？
不是其他應付款，應該用什么應付賬款更不合適應付賬款，它是用主營業務成本的。

飛虎 追問

2021-03-31 08:18

那你付款收到票怎么做分錄

飛虎 追問

2021-03-31 08:19

其他應付款是包裝物押金，保證金，員工的墊款，賠款，罰款

飛虎 追問

2021-03-31 08:25

交費了拿到票了，借其他應付款-快遞費
貸:銀行存款，
那管理費用提多了呀，那部分進項稅額沒有體現出來

郭老師 解答

2021-03-31 09:33

借其他應付款借管理費用負數
借管理費用
進項
貸銀行存款