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問下老師，2020年6月是公司買社保和代付員工社保我做分錄：借管理費用-員工社保：3221.94元，其他應收款-員工社保：660.44元，貸：銀行存款：3882.36元。2020年7月就重新建過新賬，才發現做錯分錄，正確的分錄：借管理費用-員工保險：2891.72元，其他應收款-員工保險990.66元，貸銀行存款：3882.36元（管理費用掛多330.22元，其他應收款掛少330.22元）。7月新建賬時其他應收款的期初已掛660.44元了，請問現在怎么調賬好
會計學堂
于2021-03-29 14:57 發布 ??627次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-03-29 15:01
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