? 追問

2021-03-29 10:32

主要現在他開完成本票，我們得弄個走賬的過程，是不是要讓老板朋友把錢退給老板，然后老板退給老板，然后老板再退回基本戶，然后我們再轉給他是嗎

樸老師 解答

2021-03-29 10:43

同學你好

對的
需要這樣操作的

? 追問

2021-03-29 10:46

但是，老師，他現在開的成本票比工程款少一萬，這個怎么處理呢

樸老師 解答

2021-03-29 10:51

你們不留管理費和稅費嗎

? 追問

2021-03-29 10:53

老師，這個稅費我怕我現在計提的不對，到時候轉來轉去又很麻煩

樸老師 解答

2021-03-29 10:58

你得按照他提供的進項來算你們交多少增值稅附加稅所得稅

? 追問

2021-03-29 11:03

老師，我們是小規模公司，當時對方要求開3%不動產專票，我們就給他開了308736.36元的3%的專票，但是我不知道這個工程要征收哪些稅費，除了增值稅及附加稅，像水利基金，城市垃圾處理費啊，因為我們公司2021年第一季度除了這個項目。沒有開過別的票

樸老師 解答

2021-03-29 11:09

同學你好

繳納增值稅附加稅所得稅印花稅

? 追問

2021-03-29 11:12

像水利基金和城市垃圾處理費這些不需要征收嗎

樸老師 解答

2021-03-29 11:18

這個看稅局核定了哦