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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-03-26 16:32

你好,甲只認證自己使用部分稅額,借管理費用 電費,其他應收款-乙 ,貸銀行,這個對應這個乙做,借管理費用 電費貸銀行-甲

追問

2021-03-26 16:37

乙方的話就沒有可以認證的了吧

追問

2021-03-26 16:40

因為是給的分割單 他們這一塊的稅額?

maize老師 解答

2021-03-26 16:41

是的,需要有發票乙才可以認證抵扣稅額,專票是需要開乙才可以,沒有專票給乙,乙認證不了,

追問

2021-03-26 16:41

甲方認證自己使用部分的稅額,留存給乙方的稅額如何處理呢?匯算清繳時候?

maize老師 解答

2021-03-26 16:43

不需要處理,這個是掛其他應收款-乙

maize老師 解答

2021-03-26 16:43

借管理費用 電費,進項稅額,其他應收款-乙 ,貸銀行,

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相關問題討論
你好,甲只認證自己使用部分稅額,借管理費用 電費,其他應收款-乙 ,貸銀行,這個對應這個乙做,借管理費用 電費貸銀行-甲
2021-03-26 16:32:19
收到的分割單沒發抵扣增值稅
2019-09-30 11:51:14
您好,可以物業開發票,分割單不可以抵扣增值稅
2022-01-18 23:43:59
你好增值稅是不,可以抵扣的。
2021-07-02 10:42:56
你好,問一下對方能給你開增值稅的發票吧?
2022-10-04 10:27:05
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