黃謙 追問

2021-03-26 14:50

支付了錢，當時沒有入明細，現在已經封賬了，但又想在賬里出明細，以后好查賬

辜老師 解答

2021-03-26 14:53

你是沒有通過往來科目是吧，付錢的時候

黃謙 追問

2021-03-26 14:59

有通過往來科目，只不過沒有出明細，借：其他應收款1849，貸：銀存1849，現在就想入一筆其他應收款1849的明細，又不想影響報表數

辜老師 解答

2021-03-26 15:00

你是要帶核算單位明細嗎

黃謙 追問

2021-03-26 15:02

是的，就是這個1849是怎么來的

辜老師 解答

2021-03-26 15:03

你沒有啟動帶客戶的輔助核算嗎

黃謙 追問

2021-03-26 15:42

我的這筆往來比較麻煩，這筆往來的對應的客戶是A公司，我公司有氣瓶出租業務，是承包自A公司的，收到的氣瓶押金轉給A公司以買氣瓶之用，那么轉賬是就做這筆分錄，借：其他應收款-A公司1849，貸：銀存1849，但明細就是各氣站的明細，當時入賬時沒有入明細，現在想入明細

辜老師 解答

2021-03-26 15:44

那你沖減之前的那筆分錄，重新錄一筆帶明細的憑證就可以

黃謙 追問

2021-03-26 16:01

您是說本月沖了那筆分錄，重新再錄嗎

辜老師 解答

2021-03-26 16:09

是的，你的理解是對的

黃謙 追問

2021-03-26 16:12

但是這個屬于去年的明細，不帶到今年，還有其他方法嗎

辜老師 解答

2021-03-26 16:58

你暫估的金額和發票的金額有差異嗎

黃謙 追問

2021-03-26 17:01

沒有暫估，也不需要發票

辜老師 解答

2021-03-26 17:41

你這個肯定會帶到今年的

黃謙 追問

2021-03-26 18:55

就是不想在本年沖紅再做，就是想做去年，今年還有今年的

辜老師 解答

2021-03-27 08:44

那你只能返回到去年是修改憑證了