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送心意

秋天老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-03-26 11:44

你好，請問你們是被掛靠方嗎？

秋天老師 解答

2021-03-26 11:45

收了掛靠在你們公司項目的稅金對嗎？這個稅金你本來就是需要繳給稅局的。不能算收入

秋天老師 解答

2021-03-26 11:45

收的管理費用居間費這個才能算收入，可以作為其他業務收入

粗心的過客 追問

2021-03-26 12:17

好的，管理費是需要計提增值稅的吧

秋天老師 解答

2021-03-26 12:32

開了發票的話就要計提增值稅。

粗心的過客 追問

2021-03-26 12:40

沒開老師

秋天老師 解答

2021-03-26 12:45

親愛的同學，那就不用計提了

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相關問題討論
需要結轉未交增值稅 小規模增值稅在貸方記載發生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
增值稅計提 借：應交稅費-轉出應交增值稅 ? 貸：應交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
你好，增值稅不需要計提 只需要結轉就可以。
2020-07-28 19:06:27
普通發票不需要做應交稅費的，直接借銀行存款貸主營業務收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅-減免稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸：應交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
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