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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-03-26 11:38

同學你好
前面帶上老師名字繼續追問

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您好, 借:管理費用(等) 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:銀行存款(等)
2020-06-03 13:21:29
借 在建工程 貸 原材料
2020-02-19 11:29:50
借管理費用等 應交稅費463.5/1.09*0.09 貸銀行存款等 取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額: 鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9%
2020-02-15 09:38:28
你好,建議增設“應交稅金——應交增值稅——進項加計抵減額”及“應交稅金——應交增值稅——待抵減進項加計額”兩個明細科目用于10%進項加計扣除的核算,建議分錄如下。 1、計算當期可抵扣進項加計抵減額 (1)發生當期依據可抵扣進項計提可加計抵減額 借:固定資產、原材料、費用等科目  應交稅金—應交增值稅—進項稅金  應交稅金—應交增值稅—待抵減進項加計額 貸:銀行存款 (2)當期發生不可抵減進項稅額期末轉出進項 借:成本、費用科目 貸:應交稅金—應交增值稅—進項稅金轉出  應交稅金—應交增值稅—待抵減進項加計額 2、當期進項加計額抵減應納稅額時 借:應交稅金—應交增值稅—進項加計抵減額  貸:應交稅金—應交增值稅—待抵減進項加計額 3、優惠到期如還有進項加計額抵減額結余的 貸:應交稅金—應交增值稅—待遞減進項加計額  借:主營業務成本
2020-01-21 11:18:04
你好!原分錄紅字沖差額就可以的(不跨年的話)
2019-10-18 10:06:17
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