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送心意

鐘存老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2021-03-26 10:37

同學(xué)你好
計(jì)算抵扣沒(méi)有說(shuō)時(shí)間期限

追問(wèn)

2021-03-26 10:47

那我可以理解為2020年計(jì)提火車票增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以在2021年度抵扣是嗎

鐘存老師 解答

2021-03-26 10:59

可以在2021計(jì)算抵扣
2020年

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您好,那樣的話,只能按照實(shí)際金額寫分錄了
2023-04-29 16:06:30
同學(xué)你好 計(jì)算抵扣沒(méi)有說(shuō)時(shí)間期限
2021-03-26 10:37:54
你一次性調(diào)整到就可以了
2024-04-11 14:36:35
你好,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期入賬未認(rèn)證的 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 之后認(rèn)證了結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算
2020-11-11 10:44:47
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
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