愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 10:17

老師，好的
哪我們1月份支付了笫一季度的職工餐費，這個在1月份入賬了，用不用攤到3個月

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 10:17

老師，共計30360元

meizi老師 解答

2021-03-26 10:20

 你好   職工餐費 這個是一次性支付的嗎 ？   按月來分攤 3個月  。  需要分攤的 

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 10:43

老師，餐廳是簽了合同的，對方要求我們單位按季預付。好的，我知道了，以后按月分攤，這個要分攤的話，是不是也要先計到長期待攤費用呢？
另:  增值稅附加稅計提需附什么原始憑證呢？

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 10:45

計提工資，附什么單子。

meizi老師 解答

2021-03-26 10:50

 你好 計入預付賬款就行了。  不走長期待攤費用 。  計提的話 自己做 增值稅的出庫單  和收款單 以及發票做附件  。      附加稅自己做一個自制明細表就行了。 計提工資用工資表  

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 10:59

老師，哪3萬元的天然氣，我是不是也要放到預付賬款里呢

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 11:00

餐費和天然氣發票都已開。

meizi老師 解答

2021-03-26 11:03

 你好       3萬天然氣是 一年內的費用 就走預付賬款就行了。  可以的  

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 11:33

老師，好的。
工資計提附工資表  哪工資發放再附不附工資表了。
還有餐費，1月預付，并要在1月分攤當月的對吧！

meizi老師 解答

2021-03-26 11:36

你好1.  計提附 沒有簽字的工資表 2.  發放   附員工和領導都簽字的工資表、考勤表 以及支付的回單   3.   是的 1月做借預付賬款貸銀行存款 。1-3月分攤別：借 管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費  貸預付賬款

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 13:20

老師，您說的這個‘‘  計提的話 自己做 增值稅的出庫單  和收款單 以及發票做附件  ’’。  
①您說的這個發票，是進項稅抵扣聯嗎？     ②增值稅的出庫單是不是本月   增值稅普通發票資料統計表③收款單是怎么樣的④我們還有未開票的銷項稅額，怎么附。

meizi老師 解答

2021-03-26 13:25

你好    計提增值稅 實際就是你做收入的時候就會貸方計提增值稅的 。  做收入的時候是不是 后面附件就是 的出庫單  和收款單 以及發票做附件   2.   我說的發票 是你做收入 開出去的記賬聯  3.     是你們平常銷售貨物 不是有出庫單嗎     4.    收款單就是你們 銀行收款后  網銀打印的回單  5.  未開票的 用收款回單   和你們出庫單做附件  

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 13:57

老師您好！我確認主營業務收入和其他業務收入時，您說的這些都附著呢！    我每月月底結轉增值稅，①借:應交稅金-應交增值稅-銷項  10萬     貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額   8萬    應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅    2萬  ②借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅   貸:應交稅金-未交增值稅   這個我附的本月增值稅普通發票資料統計表和抵扣發票統計表，可以不？

meizi老師 解答

2021-03-26 14:01

 你好    1. 是的   2. 可以的。   到時候繳納后 附 完稅證明和支付回單就行了。  

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 14:41

老師，天然氣的發票和我們的銀行付款單   我做借:預付賬款      xx 元  應交稅金-應交增值稅-進項稅額xx元貸:銀行存款xⅹ元     對嗎？ 

meizi老師 解答

2021-03-26 14:46

 你好 天然氣是繳納的好久的？ 你要分攤的話。 是這樣掛  

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 15:16

老師，2月18日付的款，2月26日開來發票，我2月份這樣掛賬，等到今年10月.11月，12月我給攤銷完，可以不，大概到年底就差不多了。

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 15:17

到年底這些也就用完了。

meizi老師 解答

2021-03-26 15:22

你好 可以的。 這不影響。主要是在所屬期內分攤就行了。  

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 15:56

謝謝老師，今天問了您這么多，老師辛苦啦！

meizi老師 解答

2021-03-26 16:03

 沒事的。 希望能幫到你。    上面的內容都理解了就可以了。 滿意請給予評價  。謝謝啦