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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-03-26 09:51

你好
原來錯的分錄 發來 

無瑕 追問

2021-03-26 09:51

計提是當月是吧

玲老師 解答

2021-03-26 09:55

你好了
計提是當月是 

無瑕 追問

2021-03-26 09:56

之前會計她12月份計提到1月份了,今年我做時候發現她把1月份計提了

無瑕 追問

2021-03-26 09:59

去年也少計提了,今年我要怎么調

玲老師 解答

2021-03-26 10:03

沒看明白你的分錄  附加稅不是計提 了嗎 

無瑕 追問

2021-03-26 10:04

是的,計提分錄是沒錯只是數字去年寫錯了

無瑕 追問

2021-03-26 10:06

我們是小規代開專票,也就是從去年10月份就計提錯了

玲老師 解答

2021-03-26 10:11

少記的補記  借 以前年度損益 調整貸銀行  

無瑕 追問

2021-03-26 10:20

謝謝老師

玲老師 解答

2021-03-26 10:25

 你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

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相關問題討論
你好 原來錯的分錄 發來?
2021-03-26 09:51:01
這個紅沖額計提部分金額即可的了
2018-08-01 17:49:11
你好,做去年計提相反分錄,損益科目通過以前年度損益調整科目核算 借;相關科目,貸;以前年度損益調整
2020-04-22 11:26:51
是因為之前沒有收到發票,我就直接記費用了,現在開的是專用發票,我需要把進項轉出來,因此,就多計提了,金額全部加起來是193.03元,需要用以前年度調整,還是直接沖掉可以嗎?
2017-03-06 10:37:18
借銷售費用,貸預提費用
2021-07-23 15:10:21
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