粗暴的蠟燭 追問

2016-11-02 11:27

可我還沒去報稅呢，10月份的稅，稅務局就先把代開的增值稅專用發票我們公司應該交的稅給算出來了？

粗暴的蠟燭 追問

2016-11-02 11:40

哦，是這樣，我家是小規模納稅人，以前每個月都沒超三萬，上個月10月份普票和專票加一起超三萬了，我頭一次接觸稅，不太懂，那這800多就等于是稅務局已經自動扣款了唄，我直接借：應交稅費-已交增值稅。貸：銀行存款。是不是就行？

曉海老師 解答

2016-11-02 10:23

你好！完稅憑證是誰的？是你們的計入應交稅費 不是就不可以做

曉海老師 解答

2016-11-02 10:42

你好！應該是應交稅費—未交增值稅  貸：現金

曉海老師 解答

2016-11-02 11:29

你好，貸開發票的時候應該直接納稅的

曉海老師 解答

2016-11-02 11:46

你好，發票的話，當時就繳納稅金了。會計分錄是對的