枕夢(mèng) 追問(wèn)

2021-03-25 09:43

我不會(huì)做1月的分錄

枕夢(mèng) 追問(wèn)

2021-03-25 09:44

因?yàn)榭缒暧斜灸昀麧?rùn)

樸老師 解答

2021-03-25 09:50

一月就是正常的結(jié)轉(zhuǎn)損益

枕夢(mèng) 追問(wèn)

2021-03-25 09:52

12月的在1月要沖銷(xiāo)，就是12月的分錄在做一遍負(fù)數(shù)嗎

枕夢(mèng) 追問(wèn)

2021-03-25 09:52

主要是本年利潤(rùn)也能是負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2021-03-25 09:53

那就是虧損的了
正常做

枕夢(mèng) 追問(wèn)

2021-03-25 10:05

年報(bào)之前都可以正常做，年報(bào)后用以前年度益調(diào)整嗎

樸老師 解答

2021-03-25 10:09

用以前年度損益調(diào)整就行了

枕夢(mèng) 追問(wèn)

2021-03-25 10:40

老師能把分錄幫忙做一下嗎我理解不了

樸老師 解答

2021-03-25 10:49

你結(jié)轉(zhuǎn)損益就是正常做
虧損的結(jié)轉(zhuǎn)損益是
1.結(jié)轉(zhuǎn)本月收入：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
其他業(yè)務(wù)收入
營(yíng)業(yè)外收入
貸：本年利潤(rùn)
2.結(jié)轉(zhuǎn)本月成本、費(fèi)用：借：本年利潤(rùn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
稅金及附加
其他業(yè)務(wù)成本
營(yíng)業(yè)外成本
營(yíng)業(yè)費(fèi)用
管理費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用
所得稅

枕夢(mèng) 追問(wèn)

2021-03-25 11:25

 結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄我會(huì)做呢，我只是不會(huì)做那個(gè)去年預(yù)提的那一筆，現(xiàn)在一月份沖銷(xiāo)的時(shí)候，那個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用和本年利潤(rùn)這筆分錄，我應(yīng)該怎么沖銷(xiāo)？

樸老師 解答

2021-03-25 11:33

借本年利潤(rùn)
貸銷(xiāo)售費(fèi)用