妍@蕓 追問

2016-11-02 10:57

我們公司是每年年初就建立新的賬套，期初數據除了應收應付都是0，本年利潤沒有結轉到未分配利潤，期初余額都是0要怎么做呢

妍@蕓 追問

2016-11-02 12:12

不是，是期初未分配利潤為0然后現在給股東分紅要怎么做分錄呢

吳月柳 解答

2016-11-02 09:45

借：其他應收款     貸：銀行存款

吳月柳 解答

2016-11-02 10:15

計提時，借：利潤分配~未分配利潤  貸：應付股利，分配時，借應付股利  貸：銀行存款

吳月柳 解答

2016-11-02 11:22

直接以0為期初建賬就可以了

吳月柳 解答

2016-11-02 12:13

你好，你們期初都沒有這個未分配利潤拿什么來分呢？這個賬上反映不了，要不只能在以前年度賬里做分配