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某行于2016年5月18日向W公司發放貸款一筆，金額為50萬元，期限為1年，年利半6%，2017年第一季度時W公司帳戶無款支付，直至2017年12月18日才一次性將該筆貸款的本息還清。該筆貸款逾期罰率為萬分之四，要求：做出每一環節的會計分錄并計算利息
精明的航空
于2021-03-24 16:24 發布 ??1166次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2021-03-24 22:58
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精選問題
我們公司是一個小規模企業，現在想做不良資產處理 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
2018年到2022年虧損，23年到24年盈利了。24年企業 問
下午好親！我看看您描述哈 答
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你好，正常是會調的了。你是說納稅調整明細表嗎 答
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車主給你開發票開機動車發票，這個需要辦理過戶，他如果是二手車的話，車主給你開二手機動車市場給你開 你們收到法院的拍賣款是什么意思 答
企業為工程勞務公司，本地項目和異地項目銷項稅率9 問
一、增值稅稅負（以 100 萬開票額、9% 銷項稅為例 ）本地項目（進項：材料 55%%2B 勞務 25%%2B 普票 6% ）： 銷項稅≈8.26 萬，進項稅≈8.39 萬 → 留抵，增值稅稅負 0?。異地項目（進項：材料 50%%2B 勞務 22%%2B 普票 10% ）： 銷項稅≈8.26 萬，進項稅≈7.54 萬 → 應納稅 0.72 萬，增值稅稅負≈0.79%?(0.72/(100/1.09)）。二、需繳稅種及綜合稅負必繳稅種：增值稅、附加稅（增值稅的 12% ）、企業所得稅（按利潤，假設稅負 2% ）、印花稅（合同額 0.03% ）。綜合稅負： 異地項目≈3% - 5%（含各稅種，受利潤、進項波動 ）； 本地項目因增值稅留抵，綜合稅負主要看企業所得稅等，約2% - 4%?。三、核心結論增值稅稅負因進項是否足額抵扣差異大（本地留抵、異地約 0.8% ）；綜合稅負含多稅種，工程勞務公司整體大概?2% - 5%?，需按真實業務精細核算。 答
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陳詩晗老師 解答
2021-03-24 22:58