老師，一般納稅人，2020年12月忘記計(jì)提所得稅了，還沒(méi)結(jié)賬，但申報(bào)了第四季度的所得稅，那補(bǔ)計(jì)提分錄，是在2020年12月補(bǔ)一筆分錄，還是2021年1月補(bǔ)計(jì)提？分別有什么影響？

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-24 13:45

您好，最好在2020年補(bǔ)提，在2021年補(bǔ)提的話還得調(diào)整期初數(shù)很麻煩

米菲追問(wèn)

2021-03-24 13:46

2021年調(diào)整是不是還要做以前年度損益分錄？

東老師解答

2021-03-24 13:48

對(duì)，是的，所以還是在2020年計(jì)提比較好

米菲追問(wèn)

2021-03-24 13:49

好的謝謝老師明白

東老師解答

2021-03-24 13:49

不客氣，如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝。

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