….. 追問

2021-03-22 18:45

就是一個領導來報銷住宿費，

郭老師 解答

2021-03-22 18:46

這個領導，你們給他申報工資個稅嗎？

….. 追問

2021-03-22 18:46

是的，老師申報的

郭老師 解答

2021-03-22 18:48

借利潤分配貸應付職工薪酬福利費，借應付職工薪酬貸銀行存款給他補上個稅就可以。

….. 追問

2021-03-22 19:31

做在21年？老師這種不會有滯納金吧？

郭老師 解答

2021-03-22 19:34

你好
自己能申報了之前的
修改之前的沒有

….. 追問

2021-03-23 08:08

？老師什么意思？沒明白？

郭老師 解答

2021-03-23 08:33

自己能修改之前的報表的
不需要交滯納金

….. 追問

2021-03-23 08:36

20年12月份的，而且已經審計過了，老師我一定要修改嗎？做在21年是會產生滯納金的對吧？

郭老師 解答

2021-03-23 08:53

審計沒有查出來嗎
還是你們沒有把發票拿出來

….. 追問

2021-03-23 09:48

怎么可能，她抽憑了，里面有這個，但是沒說稅的事情。

….. 追問

2021-03-23 09:49

這個最好怎么處理呢？我還是不懂，我現在補可以哇？老師一定要有滯納金嗎？

郭老師 解答

2021-03-23 09:55

你要在什么時間申報的

….. 追問

2021-03-23 10:19

因為是年底入賬福利費，申報所屬期應該是12月但是申報是1月申報

郭老師 解答

2021-03-23 10:21

幾月份支付的
12月份的話
1月份申報