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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-03-22 18:44

你好,這個是什么業務產生的?

….. 追問

2021-03-22 18:45

就是一個領導來報銷住宿費,

郭老師 解答

2021-03-22 18:46

這個領導,你們給他申報工資個稅嗎?

….. 追問

2021-03-22 18:46

是的,老師申報的

郭老師 解答

2021-03-22 18:48

借利潤分配貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬貸銀行存款給他補上個稅就可以。

….. 追問

2021-03-22 19:31

做在21年?老師這種不會有滯納金吧?

郭老師 解答

2021-03-22 19:34

你好
自己能申報了之前的
修改之前的沒有

….. 追問

2021-03-23 08:08

?老師什么意思?沒明白?

郭老師 解答

2021-03-23 08:33

自己能修改之前的報表的
不需要交滯納金

….. 追問

2021-03-23 08:36

20年12月份的,而且已經審計過了,老師我一定要修改嗎?做在21年是會產生滯納金的對吧?

郭老師 解答

2021-03-23 08:53

審計沒有查出來嗎
還是你們沒有把發票拿出來

….. 追問

2021-03-23 09:48

怎么可能,她抽憑了,里面有這個,但是沒說稅的事情。

….. 追問

2021-03-23 09:49

這個最好怎么處理呢?我還是不懂,我現在補可以哇?老師一定要有滯納金嗎?

郭老師 解答

2021-03-23 09:55

你要在什么時間申報的

….. 追問

2021-03-23 10:19

因為是年底入賬福利費,申報所屬期應該是12月但是申報是1月申報

郭老師 解答

2021-03-23 10:21

幾月份支付的
12月份的話
1月份申報

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同學 你好 員工家屬來的住宿費是福利費 《國家稅務總局關于企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》(國稅函[2009]3號)規定,按照其他規定發生的其他職工福利費,包括喪葬補助費、撫恤費、安家費、探親假路費等。
2018-11-12 09:27:19
可以,要是組織出去玩這個報銷做福利費
2019-12-10 13:09:16
你好,老板去外地看病住宿費和餐費做福利費即可
2019-06-17 10:39:26
培訓這個一起做職工教育經費就可以
2019-04-09 15:02:16
你好,給員工提供住宿的住宿費,是算員工福利的
2021-12-22 15:48:51
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