我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 10:42

原來外賬里邊好多耗品沒有發(fā)票都沒入賬，所以現(xiàn)在屬于盤盈，我用這個(gè)18507數(shù)據(jù)對(duì)嗎

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 10:46

區(qū)分啥情況啊甘老師

bamboo老師 解答

2021-03-22 10:51

您可以參照下面圖片

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 11:00

第一步對(duì)吧甘老師？盤盈了增加了低值易耗品-一次性耗品計(jì)入借方
第二步必須沖管理費(fèi)用嗎？因?yàn)楣芾聿簧粕儆?jì)量了，那進(jìn)管理費(fèi)用哪個(gè)二級(jí)科目咹？我平時(shí)低耗品消耗都計(jì)入銷售費(fèi)用一次性耗品了

bamboo老師 解答

2021-03-22 11:01

可以計(jì)入管理費(fèi)用-物料消耗科目

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 14:40

是用這個(gè)期末盤點(diǎn)金額嗎，分錄對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2021-03-22 14:40

是的 這樣處理正確的

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 14:51

這個(gè)月購(gòu)進(jìn)了香皂洗發(fā)水沐浴露杯墊擦鞋布共計(jì)6362.5元并在當(dāng)月付款了，我做憑證如圖，加上上邊那個(gè)憑證，做這兩個(gè)就可以了嗎

bamboo老師 解答

2021-03-22 14:53

管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用還要結(jié)轉(zhuǎn)

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 15:04

客房出庫(kù)金額比這個(gè)月購(gòu)進(jìn)的多，因?yàn)榍捌谟袔?kù)存，按盤點(diǎn)表應(yīng)該是7825

bamboo老師 解答

2021-03-22 15:05

您盤點(diǎn)以哪個(gè)月的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)？

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 15:11

這是內(nèi)賬盤點(diǎn)表，二級(jí)庫(kù)一月沒盤點(diǎn)，1-2月一起做的，一月份進(jìn)了香皂洗發(fā)水等6362.5元，款已經(jīng)付了，現(xiàn)在外賬也想有個(gè)盤點(diǎn)表，沒有覺得不合理，不是進(jìn)了什么客房都會(huì)全部消耗完吧？
我不知道是按期初金額還是期末金額做盤盈金額，就是問老師這個(gè)問題呢

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 15:12

盤盈了，這個(gè)盤點(diǎn)是月初做這個(gè)事還是月末

bamboo老師 解答

2021-03-22 15:17

按照上期期末數(shù)據(jù)做盤點(diǎn)表 然后盤點(diǎn)后調(diào)整

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 15:28

那就是這個(gè)表的期初金額唄，8336.7元，等于都是盤盈的呀。

bamboo老師 解答

2021-03-22 15:28

您上期外賬有庫(kù)存嗎