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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-03-20 17:39

同學你好
小微企業一百萬以內是5%所得稅稅率
100-300萬是15%

酷炫的花生 追問

2021-03-20 17:42

超過100萬是10還是15

樸老師 解答

2021-03-20 17:43

不好意思,是10%
沒有15%的
對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。

酷炫的花生 追問

2021-03-20 17:46

比如,200萬利潤,100萬按5%,另外100按10%是這樣嗎

樸老師 解答

2021-03-20 17:46

對的
就是這樣做的哦

酷炫的花生 追問

2021-03-20 17:55

那200萬所得稅就要算2次

樸老師 解答

2021-03-20 17:57

一百萬是5%
100萬是100%
這樣計算的

酷炫的花生 追問

2021-03-20 18:02

那這個所得稅是不是要計入本年利潤,比如,2月利潤是200萬,所得稅15萬,這個怎么處理呢

酷炫的花生 追問

2021-03-20 18:08

老師在嗎

樸老師 解答

2021-03-20 18:11

對的,是要結轉損益的哦

酷炫的花生 追問

2021-03-20 18:20

老師這里有點不懂,比如這個月本年利潤貸方200萬,我按這個算所得稅,所得稅就是15萬,那我在把這個所得稅15萬在算到本年利潤,那本年利潤就是185萬,這里麻煩老師講一下,謝謝

樸老師 解答

2021-03-20 18:27

本年利潤還得結轉到利潤分配未分配利潤
最后沖減了未分配利潤的
利潤減少了

酷炫的花生 追問

2021-03-20 18:32

謝謝老師,麻煩你了

樸老師 解答

2021-03-20 18:33

滿意請給五星好評,謝謝

酷炫的花生 追問

2021-03-20 18:34

算所得稅數字,我可以按本年利潤這個數字來算嗎

樸老師 解答

2021-03-20 19:23

是的,就是毛利潤計算的

酷炫的花生 追問

2021-03-20 20:48

賬上結轉下來的本年利潤,是嗎

樸老師 解答

2021-03-20 21:54

對的,這個就是毛利潤

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相關問題討論
你好!是說的所得稅嗎?可以根據利潤表來確定應納稅額
2018-08-09 14:39:25
這個是稅局給你決定的 不是你選擇的 一般都是查賬征收
2019-03-27 09:41:44
你好 在電子稅務局中,查稅種認定信息
2019-02-28 21:02:38
可以,去找你專管員申請就可以
2019-04-02 08:50:21
你好,同學 應稅所得額不超過100萬的,所得稅按2.5%計算所得稅,超過100萬不超過300萬部分,按10%計算所得稅,超過300萬,全額按照25%
2022-02-17 14:41:49
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