我是小領 追問

2021-03-20 13:08

我在1月份可以把期末余額入進去呀？那摘要寫盤點一次性用品？做分錄  借  物料用品-一次性用品  貸方貸什么科目？

陳詩晗老師 解答

2021-03-20 13:10

這個盤點不是說你做分錄，盤點的數據，你是直接在路那個期初數據的時候直接把那個期初數據給錄進去一個金額，你這個盤點哪里存在貸方科目什么的嗎？不存在啊。

我是小領 追問

2021-03-20 13:13

老師您看我理解的對不對哈，把期末余額當成期初數錄進去對吧？

陳詩晗老師 解答

2021-03-20 15:00

對的，直接期初余額錄入即可

我是小領 追問

2021-03-20 15:16

內賬只提現購進數量金額，購進金額全部做成費用，然后上月盤點轉入這個月，這個月底盤點金額轉出。
外賬從沒有做過哪來的期初余額？是不是盤點得出這個數？

陳詩晗老師 解答

2021-03-20 15:19

你現在是要調什么？你現在盤點呢，你是要調整什么？內還是歪？

我是小領 追問

2021-03-20 15:24

內賬不用考慮，
現在想把內外調成一致，以前外賬購進一次性耗品直接付款了事，現在外賬里也要做進去這個盤點表，前期賬里沒有期初數，轉入轉出怎么辦，老師沒搞清楚我的意思。

我是小領 追問

2021-03-20 15:35

看圖，這個月進了6362.5，可客房不可能都用完呀，月底盤點我怎么跟那個盤點表附上。我不知道怎么銜接起來

陳詩晗老師 解答

2021-03-20 15:51

你這里內外如果標準不一
一致有難度的
借，原材料
貸，待處理財產損溢
借，待處理財產損溢
貸，管理費用
你用這分錄調整處理

我是小領 追問

2021-03-20 15:53

我再想想

陳詩晗老師 解答

2021-03-20 17:05

嗯嗯，你在想一下，同學