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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-03-19 13:50

同學你好
是什么會計準則

鄧敏會 追問

2021-03-19 13:53

小企業會計準則

鄧敏會 追問

2021-03-19 13:53

這個是要調了交給銀行的

樸老師 解答

2021-03-19 13:56

直接
借應收
貸利潤分配未分配利潤

鄧敏會 追問

2021-03-19 14:13

我是這樣做的:借:應收200萬，貸:主營業務收入174萬元，應交稅費_應交增值稅（銷項）稅26萬元，但是資產負債表不平，請問是哪個環節沒有調對呢？

樸老師 解答

2021-03-19 14:19

因為沒有結轉損益哦
借利潤分配未分配利潤
貸應收
貸銷項負數

鄧敏會 追問

2021-03-19 14:53

結轉要單獨做分錄嗎？

樸老師 解答

2021-03-19 14:58

不用
就做我這上面的分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 營業收入=主營業務收入+其他業務收入
2020-04-19 02:24:34
這些都對應錄入未分配利潤里面
2018-01-23 12:12:19
你好，這些是在利潤表上的，不在資產負債表
2020-06-12 17:16:22
你好，學員，未分配利潤
2022-10-18 22:33:32
你好，要做貸方紅字才是，不然資產負債表不平的
2019-01-06 09:39:35
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