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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2021-03-18 14:39

你好!項目完工了嗎?是真實業務嗎?

汐小寶貝 追問

2021-03-18 14:41

這個項目是掛靠別的單位和另外一家企業的項目,一共300多萬。合作企業把款項打到我們掛靠的單位時,掛靠單位就通知我們給人家提供發票

QQ老師 解答

2021-03-18 14:42

你好!如果項目沒有做完是可以繼續結轉的

汐小寶貝 追問

2021-03-18 14:45

去年的人工費多計提了9000多,這個咋辦呀?

QQ老師 解答

2021-03-18 14:47

你好!原分錄紅字沖回,涉及損益類科目用以前年度損益調整科目代替

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相關問題討論
做勞務的話沒有發票。直接做人工可以嗎?借:主營業務成本--人工 貸:現金
2018-04-12 10:33:59
你好,在取得收入的時候就可以結轉相應的成本的
2017-08-23 14:22:17
老師好,一個工程可能幾年呢,就一直掛預付?最后要結轉怎樣得到結轉的人工費和材料費數據呢?謝謝
2017-04-05 16:50:38
你好!平時是只歸集,不用結轉。
2017-03-20 11:00:27
你好,需要結轉損益的哦,按照完工比例確認收入結轉
2020-06-10 11:47:50
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