mark 追問(wèn)

2021-03-18 14:04

是在20年憑證修改還是在21月本期里調(diào)整呢

玲老師 解答

2021-03-18 14:05

您好
具體看審計(jì)的要求。

mark 追問(wèn)

2021-03-18 14:08

審計(jì)只發(fā)來(lái)一個(gè)審計(jì)調(diào)整表，我應(yīng)該如何改呢，見(jiàn)下圖

mark 追問(wèn)

2021-03-18 14:09

如下圖表

玲老師 解答

2021-03-18 14:12

你好
沒(méi)有看到表的圖 

mark 追問(wèn)

2021-03-18 14:20

圖片怎么上傳不了，我暈

玲老師 解答

2021-03-18 14:24

你好
是的，等等再上傳也可以 

mark 追問(wèn)

2021-03-18 15:42

審計(jì)調(diào)的一張憑證：借：管理費(fèi)用（勞保用品）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：預(yù)付款項(xiàng)，因?yàn)槭钦{(diào)整20年12月賬務(wù)，但是前期報(bào)稅12月未報(bào)該張發(fā)票，在21年1月時(shí)才進(jìn)行了賬務(wù)處理申報(bào)了該筆進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在我能按審計(jì)的要求回過(guò)頭去修改20年12月的賬務(wù)么

玲老師 解答

2021-03-18 15:48

一般是在21年做更正分錄就可以。
你如果能反結(jié)賬回去，那是更好的。

mark 追問(wèn)

2021-03-18 15:54

不是很明白，不是有調(diào)表不調(diào)賬的說(shuō)法么，而且該筆分錄是涉稅的，如果返回過(guò)去修改增加該筆20年12月進(jìn)項(xiàng)稅，那不是和20年12月進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)金額不符么（并且我在21年1月申報(bào)了該筆進(jìn)項(xiàng)稅金額 的）

玲老師 解答

2021-03-18 15:55

匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。
你做帳有錯(cuò)誤，需要做調(diào)整分錄。

玲老師 解答

2021-03-18 15:55

建議你找給你出審計(jì)報(bào)告的公司確認(rèn)一下。