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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-10-30 11:13

正常做賬,是指,付款時做分錄,借應收賬款,貸,銀行存款嗎?那原材料,已收到了啊,是得做原材料入庫嗎?

TL 追問

2016-10-30 11:26

哦,我打錯字,是想說應付賬款的,那等我認證了發票,就做你后面說的那個分錄是吧?為什么不是應付賬款呢?

TL 追問

2016-10-30 12:00

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2016-10-30 11:09

您好,一般納稅人購進原材料,收到發票,但是這個月沒去抵扣發票,那要按正常情況做賬,不去認證就可以,等下個月再去認證進行抵扣。

王雁鳴老師 解答

2016-10-30 11:16

您好,正常做賬是指,付款時做分錄,借預付賬款,貸,銀行存款,那原材料收到,得做原材料入庫,借:原材料,應交稅費-應交增值稅-進項   貸:預付賬款。

王雁鳴老師 解答

2016-10-30 11:30

您好,一般情況下,為了方便出具資產負債表,預付貨物時,記入預付賬款,如果記入應付賬款,其余額就變成了負數。所以預付貨款時,一般記入預付賬款。等您認證了發票,就做后面說的那個分錄也可以。

王雁鳴老師 解答

2016-10-30 12:02

您好,不客氣。

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相關問題討論
你好 可以的,這個相當于你們是商貿企業,買了原材料,然后賣給對方的
2022-09-15 15:40:20
同學你好 你們開原材料和包裝服務 兩個分開的 做賬一個是主營業務收入 一個是其他業務收入
2021-05-18 08:56:35
同學你好, 如果原材料還沒有銷售出去,沖銷原來計提的那筆原材料憑證,按發票金額重新入賬 如果已經銷售出去了,用如下分錄先沖銷 借:以前年度損益調整—成本(負數) 貸:應付賬款—暫估(負數) 然后按正確發票金額再做一筆
2020-06-02 12:20:52
你好 產生的什么差異 發票回來了要先沖暫估入庫的分錄 按實際發票入賬
2019-03-13 11:04:58
外帳沒有發票是不能入賬的
2015-12-12 18:56:37
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