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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-29 17:21

您好！外帳當(dāng)做自己公司員工，跟其他員工一樣。
1.分配工資
  借：XX費(fèi)用(管理/銷售等)
  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
  2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
  借：XX費(fèi)用(管理/銷售等)
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
  3.次月發(fā)放工資時(shí)
  借：應(yīng)付職工薪酬——工資
       貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  庫存現(xiàn)金/銀行存款
       4.上交杜保
  借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)
  貸：銀行存款
  5.上交個(gè)人所得稅
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  貸：銀行存款
內(nèi)帳幫他付款的時(shí)候借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
收到的時(shí)候借：現(xiàn)金等 貸：其他應(yīng)收

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您好！外帳當(dāng)做自己公司員工，跟其他員工一樣。 1.分配工資 　　借：XX費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 　　借：XX費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 　　貸：銀行存款 　　5.上交個(gè)人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　貸：銀行存款 內(nèi)帳幫他付款的時(shí)候借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 收到的時(shí)候借：現(xiàn)金等 貸：其他應(yīng)收
2016-10-29 17:21:07
也是需要視同拿工資那樣處理，只是不實(shí)際發(fā)放工資給他，將這部分錢轉(zhuǎn)到內(nèi)帳核算。
2018-08-17 11:34:19
這個(gè)最好是做一個(gè)工資的，因?yàn)樯绫：凸べY需要一致
2021-01-08 11:40:42
這樣做到賬里面，稅務(wù)局會(huì)查說不合理嗎？
2017-04-01 11:49:08
不管是股東還是員工，只要不在符合不用買社保的范疇內(nèi)就需要買社保。做賬時(shí)有工資
2018-12-26 18:29:47
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