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森林老師

職稱： 中級會計師

2021-03-17 10:24

1、結賬前，一般是所有的賬都做完，再計算所得稅，再結轉所得稅，再結賬。
2、一般是放在當年12月的，這個是當月的費用，放次年就是跨年了。
3、  當月計提時，借所得稅，貸應交稅費-所得稅， 
次月繳納時， 借應交稅費-所得稅，貸銀行存款

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相關問題討論
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，軟件操作是先過賬，結轉損益，然后看利潤表利潤總額是多少計算出所得稅金額 然后反過賬，錄入所得稅計提分錄，然后過賬，結轉損益的
2018-07-05 12:50:55
你好；? ? ?先結轉損益 ；然后計算所得稅? ?結轉所得稅費用科目? ??
2023-01-10 12:37:47
你好； 補做計提； 走以前年度損益調整來做計提? ?
2023-02-08 11:43:07
1、結賬前，一般是所有的賬都做完，再計算所得稅，再結轉所得稅，再結賬。 2、一般是放在當年12月的，這個是當月的費用，放次年就是跨年了。 3、 當月計提時，借所得稅，貸應交稅費-所得稅， 次月繳納時， 借應交稅費-所得稅，貸銀行存款
2021-03-17 10:24:37
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