您好采購(gòu)沒(méi)開(kāi)發(fā)票但是采購(gòu)的做成本了，沒(méi)有利潤(rùn)，就沒(méi)有企業(yè)所得稅。這種情況有風(fēng)險(xiǎn)不？但是確實(shí)是真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生，只是沒(méi)開(kāi)采購(gòu)發(fā)票。

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-16 20:50

你好 1. 你沒(méi)有開(kāi)票也得做庫(kù)存商品入賬的。只是沒(méi)有發(fā)票匯算需要調(diào)整處理的。這個(gè) 會(huì)調(diào)整盈利的情況下會(huì)多繳納企業(yè)所得稅的。

菲菲追問(wèn)

2021-03-16 20:51

老師
匯算清繳時(shí)他沒(méi)有調(diào)整，
賬上沒(méi)有發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅出現(xiàn)！

meizi老師解答

2021-03-16 20:53

你好賬上沒(méi)有發(fā)現(xiàn)。你們是累計(jì)虧損了嗎。你去看看你上年虧損了嗎

菲菲追問(wèn)

2021-03-16 20:53

是的，老師
都是累計(jì)虧損

meizi老師解答

2021-03-16 20:54

那就不存在繳納企業(yè)所得稅了。你都虧損了。稅務(wù)局在讓你繳納稅費(fèi)不合理的。

菲菲追問(wèn)

2021-03-16 20:57

但是采購(gòu)時(shí)，沒(méi)開(kāi)發(fā)票啊？老師

meizi老師解答

2021-03-16 21:18

你好你沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票。匯算調(diào)整哦。你調(diào)增了還是虧損。就不繳納企業(yè)所得的

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