….. 追問

2021-03-16 19:02

那不用進應付薪酬吧？

玲老師 解答

2021-03-16 19:03

你好
進應付薪酬 這科目的 

….. 追問

2021-03-16 19:40

??？那我還要給他申報個稅嗎？

玲老師 解答

2021-03-16 19:41

你好
是的，個人福利是并入工資交個稅的 
要是出差發生的記管理費用差旅費不交個稅 

….. 追問

2021-03-16 19:42

那我這種能給他并進差旅費嗎？

玲老師 解答

2021-03-16 19:50

這個你自己籌劃一下，合理就可以。

….. 追問

2021-03-16 19:52

哎好難哦。這個他就是直接住在這里辦公的，但是都是住酒店，基本上幾千幾千一報的，這個都放差旅好像也不合適

玲老師 解答

2021-03-16 20:00

這種情況。做差旅費不合適。

….. 追問

2021-03-16 21:50

老師，那我3月份申報2月的薪酬的時候沒給報進去稅啊，怎么辦？我進項已經轉出了，沒抵扣算在福利費里面的。那我只能做福利費了。但是應付工資那塊沒申報進去，我能否放3月申報，但是賬務處理我放2月了

玲老師 解答

2021-03-16 22:04

您好
記賬在二月，沒有發放不用申報，發的次月報稅

….. 追問

2021-03-17 06:02

老師2月賬務，我是不是這樣處理，借：應付職工薪酬-職工福利費 貸：銀行存款。 借：管理費用-福利費，應交稅費-進項。貸：應付職工薪酬-職工福利費。 再進項轉出：借：管理費用-福利費。貸：進項轉出。

玲老師 解答

2021-03-17 06:43

您好
這是完整分錄，是正確的

….. 追問

2021-03-17 07:27

老師那我申報個稅的時候怎么申報呢？合并工資申報，那我上個月已經銀行存款付掉了，這個月銀行其實不用付款了，就計提個稅那塊，入應付職工薪酬-福利費嗎？那工資表上面不是和實際支付的不匹配了嗎？我是不是要在摘要里把前一個?的憑證號標上？

玲老師 解答

2021-03-17 07:32

如果和你做帳的銀行能對上，那你應該按二月的個稅申報3月15號之前申報，你申報完了，可以更正申報。

….. 追問

2021-03-17 07:32

啊？一定要更正嗎？那不是會有滯納金？

玲老師 解答

2021-03-17 07:47

你好
更正一般有稅款會有滯納金的，

….. 追問

2021-03-17 07:48

一定要這樣子嗎？我在3月申報不可以嗎？

玲老師 解答

2021-03-17 07:49

你好
你要是不想更正二月的 三月報也行