sanny 追問

2021-03-15 10:31

是，那應該如何折算，公司是業務是建筑智能化，

meizi老師 解答

2021-03-15 10:38

你好     你把上面的 含稅金額  折算成不含稅來報   *一般納稅人的稅率就行了。  

sanny 追問

2021-03-15 10:42

那建筑安裝服務是稅率是9%是吧？

sanny 追問

2021-03-15 10:50

按9%折算，之后可以直接用進項稅抵扣？

meizi老師 解答

2021-03-15 10:50

你好1. 是的 2. 是的。 可以的抵扣的

sanny 追問

2021-03-15 10:55

如果我直接作廢那張普票，按不開票金額去繳納增值稅，用進項稅額去抵扣后。我本月重新開具一張9%的專票給客戶，也是可以的吧？

meizi老師 解答

2021-03-15 10:59

你好 可以的。 可以的   。 你反正記得 注意你們的發票稅率和內容別開錯了  

sanny 追問

2021-03-15 11:17

我需要作廢發票后才可以按不開票金額申報嗎？

sanny 追問

2021-03-15 11:18

還是直接按不開票金額申報后，再沖紅發票？

meizi老師 解答

2021-03-15 11:24

你好 當月的可以作廢了。  跨年了只能紅沖。  你可以先開票出先報稅 后面在紅沖都可以。 看你自己  

sanny 追問

2021-03-15 12:15

發票已經作廢，已開具紅字發票，填報增值稅表一時候，那張普票金額換算成9%稅率的不含稅金額填寫在“開具其他發票”還是“未開具發票”處？如截圖所示。另外我已經和對方公司說沖紅發票，本月開具發票給對方。

sanny 追問

2021-03-15 12:17

我這里選擇填寫在“開具其他發票”還是“未開具發票”，對對方公司有無影響？我本意是選未開具發票繳納稅款，3月補開發票給對方，這樣這種補開的發票就是屬于2月費的歸屬期

meizi老師 解答

2021-03-15 12:17

你好     填寫在其他開票里面去。     你是當月發票 的嗎 ？ 你說作廢了 又說開了紅字發票 ？ 這個是不是有點矛盾了  

sanny 追問

2021-03-15 12:28

2月的發票，我是紅沖了。如果填寫在其他發票里去，2月發票紅沖了，3月重新開專票給對方公司，會影響對方嗎？

meizi老師 解答

2021-03-15 12:29

 你好       你2月的發票 是   在2月就作廢了 還是在3月紅沖了這個發票 。  你如果當月都作廢了 就不需要申報這個業務了  

sanny 追問

2021-03-15 12:30

3月重開的發票可以放在對方2月的記賬歸屬期嗎？

meizi老師 解答

2021-03-15 12:31

你好 不能 。3月開的發票  要4月做 3月申報的時候報稅的。 不能跑2月去了

sanny 追問

2021-03-15 12:36

所以我想把表一的稅額填在“未開具發票”處，這樣我3月開具的那種專票當做是給對方公司不開發票，這樣3月新開的那種發票就可以歸屬于2月份的業務。

meizi老師 解答

2021-03-15 12:38

你好   不能這樣。 你3月   要按實際開票出去 。 你現在3月報2月的  就按實際開票的情況來報。   

sanny 追問

2021-03-15 12:38

所以我想把表一的稅額填在“未開具發票”處，這樣我3月開具的那種專票當做是給對方公司補開發票，這樣3月新開的那種發票就可以歸屬于2月份的業務。我現在不是說不報稅，報稅還是在2月中按未開具發票金額報稅。

meizi老師 解答

2021-03-15 12:40

你好   1.   現在不是你想怎么來填寫 。你2月開票了 就得按實際開票來報。  你填寫未開具發票欄次去  會 異常的 。    你紅沖發票是3月 紅沖2月這個開的發票嗎 ？     

sanny 追問

2021-03-15 12:40

其實作廢2月開具的發票，3月重新開具發票給對方公司，他們的記賬和報稅有無影響？他們需要做怎樣的調整

meizi老師 解答

2021-03-15 12:43

 你好       比如你2月開了一張普票出去給他們。但是你2月當月就作廢了。 你作廢 了當月都不需要做賬這筆開票收入了   但是因為是無票收入   你做一筆無票收入處理分錄   你就填寫在未開具發票 欄次去報無票收入處理  報稅額就行了。   。 你3月重新開票  你4月 在報專票欄次的稅額  。同時沖無票收入分錄   申報未開票欄次寫負數 就行了。