lowkey 追問

2021-03-15 08:17

又得新設一個二級科目嗎？但是之前沖紅那筆分錄已經做了了呀，去年12月份都結賬了

樸老師 解答

2021-03-15 08:18

那你現在收到直接
借銀行
借應交稅費應交增值稅負數

lowkey 追問

2021-03-15 08:21

那應交稅費不是有余額了嗎

樸老師 解答

2021-03-15 08:22

你之前沖減的時候不是貸方負數嗎
現在借方負數正好

lowkey 追問

2021-03-15 08:26

之前沖減的時候是對沖了開錯那張發票啊，現在再做不是就有余額了嗎？

樸老師 解答

2021-03-15 08:27

那你之前也沒收到錢，只是沖了當時的稅費
現在收到錢這樣做正好

lowkey 追問

2021-03-15 08:33

確定？做借方負數那余額不就是在貸方了嗎？等于增加了稅費科目。

樸老師 解答

2021-03-15 08:34

你之前沖減了應交稅費所以現在得做回去的
之前你紅沖的時候沖了當月的應交稅費貸方是不是

lowkey 追問

2021-03-15 08:38

噢，我明白了，謝謝

樸老師 解答

2021-03-15 08:38

滿意請給五星好評，謝謝