老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，在填寫城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅（費(fèi)）申報(bào)表時(shí)，計(jì)稅依據(jù)增值稅那一欄的數(shù)據(jù)應(yīng)該填本期增值稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額合計(jì)還是填本期應(yīng)補(bǔ)退稅欄的數(shù)據(jù)啊？

思頓喬老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-14 21:16

您好，應(yīng)納稅額合計(jì)，謝謝

未來可期追問

2021-03-14 21:17

老師，我們有代開專票，在代開專票時(shí)已經(jīng)預(yù)交了，開票金額的附加稅，這預(yù)交的附加稅怎么填？

思頓喬老師解答

2021-03-14 21:20

您好，把預(yù)繳的給剔除掉，謝謝

未來可期追問

2021-03-14 21:21

這個(gè)在填表時(shí)填在那一欄呢？是不是填在已經(jīng)預(yù)交的那一欄啊

思頓喬老師解答

2021-03-14 21:22

您好，預(yù)繳的可以不用填寫，直接填寫剩余的就可以

精選問題

老師，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)工商年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)登陸時(shí)，法人的手問

同學(xué)，你好去工商局大廳直接更正手機(jī)號(hào) 答
資產(chǎn)損失的調(diào)整是時(shí)間性調(diào)整嗎問

你好，同學(xué)，是時(shí)間性調(diào)整答
請(qǐng)問采購了幾本記帳憑證要交印花稅嗎？問

你好，按理來說，是需要繳納買賣合同印花稅的答
24年12月做了一筆未開票收入，確認(rèn)收入也結(jié)轉(zhuǎn)成本問

你好，是的，當(dāng)時(shí)的不開票部分需要紅沖。答
把5月份的賬做完了，怎么看自己做的對(duì)不對(duì) 問

您好，看下銀行存款是不是和賬單上面的一樣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這些余額是不是和電子稅務(wù)局一樣答

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