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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-13 19:53

你這個(gè)對(duì)應(yīng)附表2 有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

等風(fēng)來 追問

2021-03-13 19:58

肯定有啊

maize老師 解答

2021-03-13 20:00

加計(jì)抵減聲明也做吧,那你星期一問下你稅局看啥情況

等風(fēng)來 追問

2021-03-13 20:01

10%加計(jì)聲明也要填?那個(gè)需要等審核嗎

等風(fēng)來 追問

2021-03-13 20:01

周一又是最后一天,這個(gè)要審核嗎?我能這次不加計(jì)了,下次一起嗎

maize老師 解答

2021-03-13 20:04

每年都需要重新做加計(jì)抵減的聲明,可以做下次再填寫可以

等風(fēng)來 追問

2021-03-13 20:06

聲明能一下子過去嗎?還是說要人工審核,我可以本月的加計(jì)抵減不填了,下個(gè)月一起填嗎

maize老師 解答

2021-03-13 20:11

本事項(xiàng)系統(tǒng)自動(dòng)辦結(jié)  提交就可以立馬享受申報(bào)填寫附表4

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同學(xué)你好 你附加稅的計(jì)稅基數(shù)是你們交的增值稅金額
2022-01-10 12:04:10
同學(xué)你好 你的問題是什么
2023-08-08 08:39:40
學(xué)員朋友您好,一般是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量引起您可重戶電腦或清理一下垃圾重新登陸一下看
2023-05-16 20:08:42
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》填表說明如下: (一)本表由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫. (二)稅款所屬時(shí)間、納稅人名稱的填寫同主表. (三)第1列本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額):營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額;營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次. 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行. (四)第2列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目期初余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫0.本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次. 增值稅報(bào)表附表三怎么填? (五)第3列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目金額. (六)第4列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額. 本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次 (七)第5列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額. 本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次. (八)第6列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目期末余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額. 本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次票欄內(nèi).
2019-07-16 16:12:38
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)填寫說明 本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的納稅人填寫,反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。 本表第2行由營業(yè)稅改征增值稅納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu)填寫,反映其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第4行由銷售不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第5行由出租不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 未發(fā)生上述業(yè)務(wù)的納稅人不填寫本表。
2019-07-04 00:05:24
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