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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-03-12 15:07

一、代扣社保個人部分，是在發放工資時，分錄是：
借：應付職工薪酬——社保費
貸：應交稅費——應交個人所得稅
貸：其他應收款——代扣個人社保
貸：銀行存款（或庫存現金）
二、繳納社保時，分錄是：
借：應付職工薪酬——社保費
借：其他應收款——代扣個人社保
貸：銀行存款
三、計提社保時，分錄是：
借：管理費用——社保費（或銷售費用——社保費等科目）
貸：應付職工薪酬——社保費

寶源老師 追問

2021-03-12 16:12

好的，謝謝

江老師 解答

2021-03-12 16:56

祝學習進步工作順利

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相關問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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