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夢夢老師

職稱： 中級會計師

2021-03-11 13:24

你好
借：庫存商品  （負數，退回金額）
應交稅費——應交增值稅——進項稅  
貸：應付賬款  （負數，退回金額）

silence 追問

2021-03-11 13:59

進項稅要轉出嗎？分錄怎么寫，上月的庫存都已經結轉了成本 ，現在要怎么處理

夢夢老師 解答

2021-03-11 14:03

你好  是的，進項稅額轉出。
你把退回去的那部分庫存沖銷掉，結轉到成本的不用管了，總額湊出退回的金額試一下

silence 追問

2021-03-11 14:32

轉出的分錄是 借：應交稅費——應交增值稅—進項稅額轉出 貸方:應交稅金_未交增值稅   是這樣寫的嗎

夢夢老師 解答

2021-03-11 14:38

你好
借：庫存商品  （負數，退回金額）
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出  
貸：應付賬款  （負數，退回金額）

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相關問題討論
您好，您的意思是要賬務處理還是？
2022-05-12 21:56:22
你好 那就做原來的分錄的負數分錄就可以 涉及損益類科目用以前年度損益調整來代替
2019-06-05 16:24:34
你好，是銷售方開具的銷項紅字發票嗎？
2019-04-13 15:08:46
你好 借：庫存商品? （負數，退回金額） 應交稅費——應交增值稅——進項稅?? 貸：應付賬款? （負數，退回金額）
2021-03-11 13:24:19
親，您好，很高興為您解答銷售返利開票是按照銷售折讓開具紅字增值稅專用發票哦，銷售方的實物返利,針對實物的部分要開具增值稅專用發票,就是實物返利,銷售方需要開具一籃一紅兩張發票的哦。
2023-04-21 14:42:38
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